VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO NO COMBATE A DOENÇA COVID 19, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL RP NO. 11/2019-SAF E CONTRATO NO. 0801.01/2020.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
05/05/2020 | 1454 | 2020 | 1.500,86 | |
Quantidade: 1 Valor total: 1.500,86 |