lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010049 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010049
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 100.000,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS
Orgão: 22 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 22.02 - HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA
Proj. atividade: 2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Fonte de recurso: 1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/04/2023 000051462513 2023 11.096,51
13/02/2023 000051462513 2023 11.523,93
03/03/2023 000051462513 2023 112,46
08/05/2023 060343627 2023 11.091,95
07/06/2023 2023 11.039,59
13/07/2023 2023 6.767,64
15/09/2023 2023 14.451,13
13/10/2023 2023 14.661,58
Quantidade: 8 Valor total: 80.744,79

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
31/03/2023 31030017 2023 11.523,93
03/05/2023 03050003 2023 11.096,51
24/05/2023 24050005 2023 11.091,95
19/06/2023 19060009 2023 11.039,59
20/07/2023 20070011 2023 116,73
17/10/2023 17100023 2023 12.339,03
08/11/2023 08110002 2023 14.451,13
21/11/2023 21110015 2023 14.661,58
Quantidade: 8 Valor total: 86.320,45
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito