EMPENHO: 02010070 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010070

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 60.000,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. INFRA E SERV. URB - COMI

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SISU

Orgão: 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Unidade orçamentária: 24.02 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO

Proj. atividade: 2.082 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Função: 26 - TRANSPORTE

Sub-função: 452 - SEVIÇOS URBANOS

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO DEMUTRAN, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
22/02/2024		2024	10.000,00
27/03/2024		2024	1.333,33
29/04/2024		2024	4.000,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 15.333,33*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/02/2024	22020073	2024	10.000,00
28/03/2024	28030005	2024	1.333,33
30/04/2024	30040167	2024	4.000,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 15.333,33*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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