Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04090018 - DATA: 04/09/2025
FERNANDA MESQUITA MAGALHAES
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SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA A MEDICO(A) FERNANDA MESQUITA MAGALHAES, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE S [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 04090017 - DATA: 04/09/2025
FABRICIA SOUZA SILVA
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SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA A MEDICO(A) FABRICIA SOUZA SILVA, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 04090016 - DATA: 04/09/2025
CARLOS VICTOR BRASILEIRO BARBOSA GUIMARÃES
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SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA A MEDICO(O) CARLOS VICTOR BRASILEIRO BARBOSA GUIMARÃES, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE D [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 04090015 - DATA: 04/09/2025
EDUARDO LUIS FIGUEIRAS GONÇALVES FILHO
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SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA A MEDICO(O) EDUARDO LUIS FIGUEIRAS GONÇALVES FILHO, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO P [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 04090014 - DATA: 04/09/2025
DAVISSON LOPES DA COSTA
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SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA A MEDICO(O) DAVISSON LOPES DA COSTA, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 04090013 - DATA: 04/09/2025
ANTONIO ANDERSON CALIXTO COSTA
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SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA A MEDICO(O)ANTONIO ANDERSON CALIXTO COSTA, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 04090012 - DATA: 04/09/2025
ANA CAROLINE CASTRO DE ABREU
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SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA A MEDICO(A)ANA CAROLINE CASTRO DE ABREU, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE S [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 04090031 - DATA: 04/09/2025
BORRACHARIA O EUGENIO
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HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO, VOLKSWAGEM SAVEIRO AMB DE PLACA PNO-4632, PEUGEOT PARTINER RAPID AM [...]
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920,00 |
920,00 |
920,00 |
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EMPENHO: 04090005 - DATA: 04/09/2025
GSM CENTER LTDA ME
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HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL DE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE.CONFORME LICITAÇÃO N°2024.04.10-01PP E CONTRATO N°2024.05.27-0032.
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3.259,45 |
3.259,45 |
3.259,45 |
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EMPENHO: 04090002 - DATA: 04/09/2025
GSM CENTER LTDA ME
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HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL DE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE.CONFORME LICITAÇÃO N°23.06.2025.001- E CONTRATO N°21.07.2025.007.
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4.190,50 |
4.190,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 04090001 - DATA: 04/09/2025
GSM CENTER LTDA ME
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HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL DE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE.CONFORME LICITAÇÃO N°27.03.2025.001- E CONTRATO N°14.05.007.2025
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2.579,90 |
2.579,90 |
2.579,90 |
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EMPENHO: 04090030 - DATA: 04/09/2025
FRANCISCO C.M.NETO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNEIMENTO DE RECARGAS DE ÁGUA MINERAL (GARRAFA 500ML, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A LICITAÇÃO N° 01.200125 [...]
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210,00 |
210,00 |
210,00 |
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EMPENHO: 04090016 - DATA: 04/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO NA NF:172 DA EMPRESA AUTO POSTO PEREIROS
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16,22 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04090023 - DATA: 04/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
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FUNDEB
RECOLHIMENTO DE ISSSQ RETIDO NA NF:366 DA EMPRESA FJ2 CONSTRUTORA.
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717,64 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04090028 - DATA: 04/09/2025
WANKS JOSE MUNIZ FARIAS
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FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE 8L 4X4 EO - PLACA OCQ 1A86, PARA ATENDER AS [...]
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4.437,45 |
4.437,45 |
4.437,45 |
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EMPENHO: 04090020 - DATA: 04/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
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FUNDEB
RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO NA NF:174 DA EMPRESA AUTO POSTO PEREIROS
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28,86 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 04090018 - DATA: 04/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
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FUNDEB
RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO NA NF:173 DA EMPRESA AUTO POSTO PEREIROS
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73,78 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04090011 - DATA: 04/09/2025
GSM CENTER LTDA ME
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FUNDEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE.CONFORME A LICITAÇÃO N°2024.04.10-01PP E ORD [...]
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330,00 |
330,00 |
330,00 |
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EMPENHO: 04090010 - DATA: 04/09/2025
GSM CENTER LTDA ME
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FUNDEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE.CONFORME A LICITAÇÃO N°2024.04.10-01PP E ORD [...]
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973,74 |
973,74 |
973,74 |
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EMPENHO: 04090009 - DATA: 04/09/2025
GSM CENTER LTDA ME
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FUNDEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE.CONFORME A LICITAÇÃO N°2024.04.10-01PP E ORD [...]
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910,29 |
910,29 |
910,29 |
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EMPENHO: 04090008 - DATA: 04/09/2025
GSM CENTER LTDA ME
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FUNDEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE.CONFORME A LICITAÇÃO N°2024.04.10-01PP E ORD [...]
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330,00 |
330,00 |
330,00 |
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EMPENHO: 04090027 - DATA: 04/09/2025
WANKS JOSE MUNIZ FARIAS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA XC870BR-1, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VE [...]
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1.946,46 |
1.946,46 |
1.946,46 |
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EMPENHO: 04090026 - DATA: 04/09/2025
WANKS JOSE MUNIZ FARIAS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO CARREGADEIRA LW300 KV, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULO [...]
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2.919,69 |
2.919,69 |
2.919,69 |
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EMPENHO: 04090021 - DATA: 04/09/2025
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
RECOLHIMENTO INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 146 SOB SERVIÇOS DE MELHORIA, EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS PERTINENTES A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRI [...]
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4.548,41 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04090004 - DATA: 04/09/2025
GSM CENTER LTDA ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE.CONFORME A LICITAÇÃO N°2024.04.10-01PP E CONTRATO N°2024.05. [...]
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 04090003 - DATA: 04/09/2025
GSM CENTER LTDA ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE.CONFORME A LICITAÇÃO N°2024.04.10-01PP E CONTRATO N°2024.05. [...]
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448,65 |
448,65 |
448,65 |
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EMPENHO: 04090007 - DATA: 04/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL
RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO NA NF:63054 DA EMPRESA ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA .
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8,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03090017 - DATA: 03/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLAN. GESTÃO E FIN. EFET
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
COMPLEMENTANDO O EMPENHO/E Nº 02050011, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉ [...]
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80.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
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EMPENHO: 03090010 - DATA: 03/09/2025
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
PAGAMENTO DE GUIAS DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL-DAE (EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS), REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 00006996120178060160.
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53,55 |
53,55 |
53,55 |
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EMPENHO: 03090025 - DATA: 03/09/2025
FRANCISCO C.M.NETO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE RERCAGAS DE ÁGUA (GALÃO 20L PARA O CRAS (SEDE , LISIEUX E MACARAU ), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E [...]
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614,40 |
614,40 |
614,40 |
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