EMPENHO: 01020008 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020008

Data: 01/02/2024

Valor: R$ 6.000,00

Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 22 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 22.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.035 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA PSF

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
11/03/2024	101109758	2024	1.578,17
02/04/2024	106697518	2024	98,55
02/04/2024	105176695	2024	1.121,59
18/04/2024		2024	3.201,69
*Quantidade: 4* *Valor total: 6.000,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/03/2024 - NOTA FISCAL: 101109758

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241180	TARIFAS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1	1.578,17	1.578,17

Quantidade 1 - Valor total: 1.578,17

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/03/2024	13030011	2024	1.578,17
15/04/2024	15040020	2024	1.121,59
*Quantidade: 2* *Valor total: 2.699,76*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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