EMPENHO: 01030061 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030061

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 4.600,00

Fornecedor: DB LOCAÇÕES DE VEICULOS

CNPJ do fornecedor: 08.596.699/0001-06

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 01130722SEDUC

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEB

Orgão: 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade orçamentária: 23.02 - FUNDEB

Proj. atividade: 2.060 - FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO - FUNDEB 30

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01130722SED E CONTRATO Nº 0274/23, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
11/04/2024	1073	2024	4.600,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.600,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/04/2024 - NOTA FISCAL: 1073

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242342	SACO DOS BOIS - SACO DOS BOIS/CHECHO - CHECHO - OLHO D'ÁGUA - ALTO BALANÇA - VALPARAISO EMEF BENEDITA ALBUQUERQUE.	736	6,25	4.600,00

Quantidade 1 - Valor total: 4.600,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/04/2024	11040016	2024	4.600,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.600,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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