Prefeitura de Santa Quitéria

EMPENHO: 01030066 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030066

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 70.099,15

Fornecedor: V&V EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 27.499.707/0001-40

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 01130722SEDUC

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEB

Orgão: 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade orçamentária: 23.02 - FUNDEB

Proj. atividade: 2.060 - FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO - FUNDEB 30

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01130722SED, CONTRATO Nº 0273/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.03.01-0006, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
11/04/2024	1366	2024	70.099,15
*Quantidade: 1* *Valor total: 70.099,15*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/04/2024 - NOTA FISCAL: 1366

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242347	POUSO ALTO - EMEF ABÍLIO MESQUITA MARTINS (ALEGRE TATAJUBA) - FAZ. ALEGRE - TRAPIA - EMEM JUSTINO FERREIRA DE MENDONÇA (PURGA DE LEITE)./ TARDE	744	6,17	4.590,48
20242347	12 IRMÃOS - MARACANA - BARREIRA - XIQUE XIQUE - SACO DO NEGO - SAPOCAIBA -RIACHO DAS PEDRAS EMEF FRANCISCO DE PAIVA RODRIGUES .	1920	5,75	11.040,00
20242347	UBERL NDIA III - BARRA - FAZ VARZEA VELHA - FAZ. TIMBAUBA - RIACHO DAS PEDRAS EMEF FRANCISCO DE PAIVA RODRIGUES	2060.8	5,70	11.746,55
20242347	CONDEUS - ASS. GROAIRAS - FAZ.GROAIRAS - AREAL EMEF ANTONIA DONATO DE ARAUJO.	838.4	6,19	5.189,70
20242347	ASSENT. PINTADA - BOM CONSELHO- PIABAS - ASSENTAMENTO VALPARAISO EMEF BENEDITA ALBUQUERQUE.	748.8	6,27	4.694,98
20242347	JATOBÁ - SÃO DAMIÃO DOS CASSIMIROS - MATA FRESCA -SÃO DAMIÃO EMEF FRANCISCO DE ASSIS PARENTE.	947.2	5,67	5.370,62
20242347	BARRA DO JUÁ - JARDIM - BELA VISTA - SANTA ROSA - CACIMBA NOVA - ASSENTAMENTO JUÁ EMEF DONA YOLANDA QUEIROZ.	832	6,37	5.299,84
20242347	FAZ. CAMPINAS - FAZ. SUIÇA - FAZ. CENTRAL - FAZ. POÇO - FAZ. SÃO PEDRO - FAZ. JERICÓ - FAZ. SANTA RITA - FAZ. SANTA ELIZA - FAZ. HILARIO - EMTI ALME	1171.2	5,78	6.769,54
20242347	POÇO COMPRIDO - SOMBRAS ALTAS - NOVAS FLORES - EMEF CONCEIÇÃO CATUNDA - EMEF FRANCISCA GERACINA LOBO DE MESQUITA - CRECHE FRANCISCA GERACINA LOBO -	1920	5,80	11.136,00
20242347	QUIETO - TRÊS BARRAS - CACHOEIRA - TRÊS BARRAS - ESCOLA ANTONIO JOSE DA SILVA.	736	5,79	4.261,44

Quantidade 10 - Valor total: 70.099,15

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/04/2024	11040018	2024	70.099,15
*Quantidade: 1* *Valor total: 70.099,15*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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