EMPENHO: 08040011 - DATA: 08/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08040011

Data: 08/04/2024

Valor: R$ 13.700,00

Fornecedor: POSTO SANTA QUITERIA LTDA

CNPJ do fornecedor: 19.604.705/0001-46

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023.11.30-01PP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 22 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 22.02 - HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

Proj. atividade: 2.029 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO SECUNDÁRIA HOSPITAL MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.11.30-01, CONTRATO N° 2024.01.02-0005 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.008-0016 .

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
22/04/2024	1616	2024	13.430,55
*Quantidade: 1* *Valor total: 13.430,55*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/04/2024 - NOTA FISCAL: 1616

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242568	GASOLINA COMUM	2276.31	5,99	13.635,08

Quantidade 1 - Valor total: 13.635,08

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
26/04/2024	26040035	2024	13.430,55
*Quantidade: 1* *Valor total: 13.430,55*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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