EMPENHO: 15030012 - DATA: 15/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15030012

Data: 15/03/2024

Valor: R$ 669,90

Fornecedor: ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC

CNPJ do fornecedor: 11.439.609/0001-88

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 01.110221-SAFIN

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SISU

Orgão: 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Unidade orçamentária: 24.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Proj. atividade: 2.072 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 15 - URBANISMO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº PCS-CE 01.010224-SEIFRA, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO-D.O.E, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01.110221-SAFIN, CONTRATO Nº 0141/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.03.15-0014.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
21/03/2024	57943	2024	669,90
*Quantidade: 1* *Valor total: 669,90*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/03/2024 - NOTA FISCAL: 57943

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242338	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ ? DOE/CE.	5.8	115,50	669,90

Quantidade 1 - Valor total: 669,90

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
17/04/2024	17040004	2024	669,90
*Quantidade: 1* *Valor total: 669,90*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito