lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 21020014 - DATA: 21/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21020014
Data: 21/02/2024
Valor: R$ 16.934,71
Fornecedor: LUMA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ do fornecedor: 86.906.054/0001-36
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 2023.08.16-01PP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SISU
Orgão: 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Unidade orçamentária: 24.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Proj. atividade: 2.072 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANO
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 15 - URBANISMO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.08.16-01 E CONTRATO N°15.01.009.2024-.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
22/02/2024 324 2024 16.934,71
Quantidade: 1 Valor total: 16.934,71

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
17/04/2024 17040013 2024 16.934,71
Quantidade: 1 Valor total: 16.934,71
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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