Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/10/2025 |
EMPENHO: 01100017
AUTO POSTO PEREIROS SANTA QUITERIA LTDA
|
21 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E RECURSOS HUMANOS
Nota Fiscal: 227
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD ATRAVES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº01.291124-SEPLA E CO [...]
|
1.288,76 |
|
| 21/10/2025 |
EMPENHO: 01100018
AUTO POSTO PEREIROS SANTA QUITERIA LTDA
|
21 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E RECURSOS HUMANOS
Nota Fiscal: 228
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ATRAVES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº0 [...]
|
2.563,89 |
|
| 21/10/2025 |
EMPENHO: 01100019
AUTO POSTO PEREIROS SANTA QUITERIA LTDA
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 229
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº01.291124-SEPLA, CONTRATO Nº01.270325-SESA.
|
4.001,13 |
|
| 21/10/2025 |
EMPENHO: 01100020
AUTO POSTO PEREIROS SANTA QUITERIA LTDA
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 230
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº01.291124-SEPLA, CONTRATO Nº02 [...]
|
45.347,59 |
|
| 21/10/2025 |
EMPENHO: 01100021
AUTO POSTO PEREIROS SANTA QUITERIA LTDA
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 231
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº01.291124-SEPLA, CONTRATO [...]
|
27.727,77 |
|
| 21/10/2025 |
EMPENHO: 01100032
EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 838
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 16.12.0001 DATADO 16/12/2024, DEVIDO ALTERAÇÃO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA, ORIGINÁRIA DA AQUISIÇÃO MATERIAIS PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
70.298,00 |
|
| 21/10/2025 |
EMPENHO: 01100040
URBANIZE LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
24 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Nota Fiscal: 114
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 01.09.0157 NA DATA 01/09/2025, DEVIDO ALTERAÇÃO DEVIDA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL DESTINADO PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM [...]
|
105.762,52 |
|
| 21/10/2025 |
EMPENHO: 30090014
SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 79
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAUNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO DISTRITO DE SACO DO BELÉM EM SANTAQUITÉRIA-CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº01.130625-SESA [...]
|
130.517,14 |
|
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 20100001
LUCAS CHAVES FARIAS
|
21 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E RECURSOS HUMANOS
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 098.201025, O SR. LUCAS CHAVES FARIAS, QUE OCUPA O CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, NA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DI [...]
|
50,00 |
|
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 20100002
EDICARLOS RODRIGUES PINHEIRO
|
21 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E RECURSOS HUMANOS
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 099.201025, O SR. EDICARLOS RODRIGUES PINHEIRO, QUE OCUPA O CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, NA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SO [...]
|
50,00 |
|
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 20100005
FRANCISCO MATHEUS DE SOUSA
|
26 - SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA Nº 04/2025, AO SR. FRANCISCO MATHEUS DE SOUSA , QUE OCUPA O CARGO DE CHEFE DE SEÇÃO DE APOIO E FOMENTO AO LASER, PARA FAZ [...]
|
70,00 |
|
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 20100008
ELTON JAYME RODRIGUES
|
26 - SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA Nº 02/2025, AO SR. ELTON JAYME RODRIGUES , QUE OCUPA O CARGO SECRETÁRIO DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO, PARA FAZ [...]
|
140,00 |
|
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 06100022
GSM CENTER LTDA ME
|
20 - SECRETAIRA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 2330
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº27.03.2025.001- E CONTRATO Nº14.05.001.2025
|
577,26 |
|
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 06100023
GSM CENTER LTDA ME
|
20 - SECRETAIRA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 2329
AQUISIÇÃO DE PAPEIS PARA MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº27.03.2025.001- E CONTRATO Nº14 [...]
|
2.342,15 |
|
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01100025
AUTO POSTO PEREIROS SANTA QUITERIA LTDA
|
20 - SECRETAIRA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 235
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº01.291124-SEPLA E CONTRATO Nº01.270325 [...]
|
2.587,09 |
|
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01100022
AUTO POSTO PEREIROS SANTA QUITERIA LTDA
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 232
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº01.291124-SEPLA, CONTRATO Nº01.270325-SEB.
|
8.248,18 |
|
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01100023
AUTO POSTO PEREIROS SANTA QUITERIA LTDA
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 233
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº01.29112 [...]
|
15.170,19 |
|
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01100024
AUTO POSTO PEREIROS SANTA QUITERIA LTDA
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 234
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº01.291124-S [...]
|
13.312,74 |
|
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01100026
AUTO POSTO PEREIROS SANTA QUITERIA LTDA
|
24 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Nota Fiscal: 224
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº01.291124-SEPLA E CONTRATO Nº01.2703 [...]
|
33.411,77 |
|
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01100027
AUTO POSTO PEREIROS SANTA QUITERIA LTDA
|
25 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL
Nota Fiscal: 222
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº01.291124-SEPLA E CONTRATO Nº01.270325- [...]
|
15.473,10 |
|
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01100028
AUTO POSTO PEREIROS SANTA QUITERIA LTDA
|
25 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL
Nota Fiscal: 223
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº01.291 [...]
|
1.161,16 |
|
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01100029
AUTO POSTO PEREIROS SANTA QUITERIA LTDA
|
26 - SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
Nota Fiscal: 221
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº01.291124-SEPLA E CONTRATO Nº01.270325-SECU [...]
|
3.330,36 |
|
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01100030
AUTO POSTO PEREIROS SANTA QUITERIA LTDA
|
28 - SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PUBLICA
Nota Fiscal: 225
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº01.291124-SEPLA E CONTRATO Nº01.270325-D [...]
|
995,28 |
|
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 29090003
COMERCIAL BANDEIRA E SERVICOS LTDA ? ME
|
21 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E RECURSOS HUMANOS
Nota Fiscal: 271
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE COFFEE BREAK NO DIA 02 DE OUTUBRO, REFERENTE AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE REDES SOCIAIS PARA EMPREENDEDORES, VINCULADO À SECRETARIA [...]
|
423,60 |
|
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 26090007
BORRACHARIA O ARTHUR
|
20 - SECRETAIRA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 3345
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO, CHEVROLET-TRAIL/BLAZER DE PLACA PNL-5E35, PERTENCENTES A FROTA DE V [...]
|
20,00 |
|
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 23090009
BORRACHARIA O EUGENIO
|
21 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E RECURSOS HUMANOS
Nota Fiscal: 3340
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO, CHEVROLET-S10 DE PLACA DBI-2425, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS D [...]
|
20,00 |
|
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 23090007
ANA PAULA RODRIGUES DO NASCIMENTO
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 3332
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS, PEUGEOT PARTNER RAPID DE PLACA: SBR-0B17, VOLKSWAGEM SAVEIRO AMB. DE PLACA: SBU-1G76 [...]
|
425,00 |
|
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 22090013
ANA PAULA RODRIGUES DO NASCIMENTO
|
24 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Nota Fiscal: 3327
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÕES NOS VEÍCULOS, XCMG-XC870BR- RETRO XC870BR-I, PERTECENTES À FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS DA SECRE [...]
|
280,00 |
|
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 19090007
BORRACHARIA O EUGENIO
|
21 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E RECURSOS HUMANOS
Nota Fiscal: 3339
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO, CHEVROLET-S10 DE PLACA OIO-4D43, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS D [...]
|
20,00 |
|
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 19090006
ANA PAULA RODRIGUES DO NASCIMENTO
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 3326
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS, VOLKSWAGEM-POLO TRACK DE PLACA: TIJ-1A18, FIAT MOBI LIKE DE PLACA: RVB-6G54, VOLKSWA [...]
|
1.035,00 |
|
