Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/09/2025 |
EMPENHO: 22080012
ORTOBRAL - ORTOPEDIA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 3074
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS MA3R PARA O FORNECIMENTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. CONFORME DIISPÕE A LE [...]
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4.006,00 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 01090022
AGUIAR E AZEVEDO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
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24 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Nota Fiscal: 692
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITA [...]
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183.840,00 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 01080088
SCALAMED SOLUCOES EM SAUDE S.A
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 435
CREDECIAMENTO DE PESSOAS(S) JURÍDICA(S) DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS VISANDO À ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR AOS USUÁRIOS DO SUS NO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL [...]
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291.427,76 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 01080087
SCALAMED SOLUCOES EM SAUDE S.A
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 434
CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) DE DIREITO PRIVADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS VISANDO À ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR AOS USUÁRIOS DO SUS NO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL [...]
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363.703,34 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 03090009
HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 459
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE.C [...]
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56.247,25 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 01090008
ARTHUR LIMA DOS SANTOS 60375708332
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20 - SECRETAIRA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 420
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS ORGÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GES [...]
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2.540,00 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 01090010
ARTHUR LIMA DOS SANTOS 60375708332
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21 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E RECURSOS HUMANOS
Nota Fiscal: 419
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL [...]
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1.470,00 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 10090001
CRISTIANE BRITO PINHO
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33 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA Nº 01.10.09.2025, A SRA. CRISTIANE BRITO PINHO, QUE OCUPA O CARGO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR D [...]
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50,00 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01090023
SESA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARµ
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
PACTUAÇÃO INTEGRADA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS DA CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CAF, SE CONSTITUINDO NO TETO FINANCEIRO MU [...]
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36.834,41 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01090009
ARTHUR LIMA DOS SANTOS 60375708332
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 418
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE RECARGA DE TONER E DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTA [...]
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8.300,00 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01090011
ARTHUR LIMA DOS SANTOS 60375708332
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 417
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA RECARGAS DE TONER E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
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8.850,00 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 28080006
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MATERIAL MEDICO E HO
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 3724
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS/INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2024.07.02 [...]
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6.211,14 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 25080017
PROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E ÁGUA LTDA
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 1167
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA (GLP) - DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-CE. CONFORME A LIC [...]
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223,40 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 22080011
PROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E ÁGUA LTDA
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25 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL
Nota Fiscal: 1169
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS DE COZINHA (GLP) - DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA VINCULADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-CE.CONFORME A LIC [...]
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111,70 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 22080009
JOSE ALCIDES MAGALHAES MESQUITA
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26 - SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
Nota Fiscal: 24
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM COM QUARTO EM BOAS CONDIÇÕES DE HIGIENE, COM 01 CAMA DE CASAL E 01 DE SOLTEIRO, COM AR CONDICIONADO, TELEVISÃO, BANHEIRO E FRIGOBAR PARA ACOMODAR OS COMPONENT [...]
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2.890,00 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 19080004
PROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E ÁGUA LTDA
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1168
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA (GLP) - DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIOIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº2 [...]
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446,80 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 18080020
PROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E ÁGUA LTDA
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20 - SECRETAIRA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 1176
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA (GLP) - DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. CONFORME A L [...]
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335,10 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 18080012
JOSE ALCIDES MAGALHAES MESQUITA
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27 - SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 25
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM COM QUARTO EM BOAS CONDIÇÕES DE HIGIENE, COM 01 CAMA DE CASAL E 01 DE SOLTEIRO, COM AR CONDICIONADO,TELEVISÃO, BANHEIRO E FRIGOBAR PARA A COMISSÃO DE ARBITRAG [...]
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630,00 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 08080008
PROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E ÁGUA LTDA
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1175
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA (GLP) - DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, VINCULADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº20.0 [...]
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1.563,80 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 08080007
PROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E ÁGUA LTDA
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 1174
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA (GLP) - DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SA [...]
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7.372,20 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01080084
PROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E ÁGUA LTDA
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1170
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA (GLP) - DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-CE. CONFORME A [...]
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1.005,30 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01080090
V&V EMPREENDIMENTOS EIRELI
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 2268
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MEDIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SA [...]
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201.449,10 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01080091
G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 100828
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MEDIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SA [...]
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20.015,01 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01080092
DB LOCAÇÕES DE VEICULOS
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 1399
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO [...]
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5.462,50 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01080093
V&V EMPREENDIMENTOS EIRELI
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 2269
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO [...]
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135.653,05 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01080094
AMIL EMPREEDIMENTO E SERVIÇOS EIRELI ME
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 97
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO [...]
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163.081,00 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01080095
AMIL EMPREEDIMENTO E SERVIÇOS EIRELI ME
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 96
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO [...]
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303.238,68 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01080096
AMIL EMPREEDIMENTO E SERVIÇOS EIRELI ME
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 95
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO INFANTIL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE [...]
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24.085,22 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01080082
MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP
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20 - SECRETAIRA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/E Nº 02050062, OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVA 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SETOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A [...]
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7.641,82 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01080083
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
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20 - SECRETAIRA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
COMPLEMENTANDO O EMPENHO/E Nº 01040037, AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA REFEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRATIVO DA CONTA DARF.
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4.271,07 |
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