Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 17090009
VITÓRIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 455
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAEF EM TEMPO REGULAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA QU [...]
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30.078,07 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 17090010
VITÓRIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 456
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AEE EM TEMPO REGULAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIT [...]
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1.157,74 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 17090011
VITÓRIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 457
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA EJA EM TEMPO REGULAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUI [...]
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856,08 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 17090012
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA ME
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 2384
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAC EM TEMPO INTEGRAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA QU [...]
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19.342,65 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 17090013
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA ME
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 2389
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAP EM TEMPO INTEGRAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA QU [...]
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8.468,72 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 17090014
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA ME
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 2390
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAEF EM TEMPO INTEGRAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA Q [...]
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77.368,37 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 17090015
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA ME
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 2391
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AEE EM TEMPO INTEGRAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUI [...]
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5.549,58 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 17090016
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA ME
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 2393
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAC EM TEMPO REGULAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUI [...]
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9.227,11 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 17090017
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA ME
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 2385
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAP EM TEMPO REGULAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUI [...]
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10.877,66 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 17090018
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA ME
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 2386
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAEF EM TEMPO REGULAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA QU [...]
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39.823,84 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 17090019
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA ME
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 2387
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA EJA EM TEMPO REGULAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIT [...]
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1.488,54 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 15090023
LUIZ MAURO FERREIRA-ME
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1411
CONTRATAÇÃO FR EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA DESNTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUIT [...]
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3.552,83 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 09090010
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA ME
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2392
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DIVERSAS UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE.CONFORME A LICITAÇÃO Nº2024.04.04-01PP E CONTRATO Nº2024.05.2 [...]
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10.537,09 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 09090002
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA ME
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26 - SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
Nota Fiscal: 2352
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DES. TURISTICO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO N°2024.04.04-01PP E CONTRATO N°2024. [...]
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669,90 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 03090017
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLAN. GESTÃO E FIN. EFET
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20 - SECRETAIRA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
COMPLEMENTANDO O EMPENHO/E Nº 02050011, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉ [...]
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10.533,45 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 03090018
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. INFRA E SERV. URB - COMI
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24 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
COMPLEMENTANDO O EMPENHO/E Nº 02010100, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE SANTA [...]
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6.702,40 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 03090019
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. INFRA E SERV. URB - EFET
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24 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
COMPLEMENTANDO O EMPENHO/E Nº 02010102, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉ [...]
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25.001,84 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 03090020
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULT. DES. TUR. COMIS
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26 - SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
COMPLEMENTANDO O EMPENHO/E Nº 01040054, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE SA [...]
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13.314,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 03090021
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CID. E SEG. PUBL. EFETI
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28 - SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PUBLICA
COMPLEMENTANDO O EMPENHO/E Nº 03030029, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRI [...]
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149,70 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 03090024
FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRAL ÚNIC. LIC. C. S. COMI
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31 - CENTRAL ÚNICA DE LICITAÇÃO, COMPRAS E SERVIÇOS
COMPLEMENTANDO O EMPENHO/E Nº 02050027, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA CENTRAL ÚNICA DE LICITAÇÕES, COMPRAS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE SAN [...]
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4.307,40 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090068
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PROT. SOC. DIR. HUM - TE
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21 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E RECURSOS HUMANOS
COMPLEMENTANDO O EMPENHO/E Nº 02050028, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (TEMPORÁRIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA [...]
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5.690,73 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090143
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PROT. SOC. DIR. HUM - TE
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21 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E RECURSOS HUMANOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (TEMPORÁRIOS) LOTADOS NO CRAS, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.
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2.000,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090080
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PROT. SOC. DIR. HUM - TE
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21 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E RECURSOS HUMANOS
COMPLEMENTANDO O EMPENHO/E Nº 02010140, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (TEMPORÁRIOS) LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL [...]
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169,80 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090104
FOPAG-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
COMPLEMENTANDO O EMPENHO/E Nº 01040077, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (TEMPORÁRIOS) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, GERIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO M [...]
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67.905,84 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090120
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
COMPLEMENTANDO O EMPENHO/E Nº 02010211, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (TEMPORÁRIOS) LOTADOS NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, GERENCIADOS PELA S [...]
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27.709,31 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090121
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
COMPLEMENTANDO O EMPENHO/E Nº 02010341, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (TEMPORÁRIOS) LOTADOS NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, GERENCIADOS PELA S [...]
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6.982,80 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090085
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - TEMPORARIOS
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/E Nº 01040065, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (TEMPORÁRIOS) LOTADOS NO FUNDEB 70%, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE S [...]
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202.898,07 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090069
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PROT. SOC. DIR. HUM - CO
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21 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E RECURSOS HUMANOS
COMPLEMENTANDO O EMPENHO/E Nº 02060072, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SAN [...]
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41.211,88 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090070
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
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21 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E RECURSOS HUMANOS
COMPLEMENTANDO O EMPENHO/E Nº 02050031, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS [...]
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16.095,50 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090072
FOPAG - CREAS
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21 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E RECURSOS HUMANOS
COMPLEMENTANDO O EMPENHO/E Nº 01070085, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, GE [...]
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1.000,00 |
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