Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/09/2025 |
EMPENHO: 18080012
JOSE ALCIDES MAGALHAES MESQUITA
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27 - SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 25
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM COM QUARTO EM BOAS CONDIÇÕES DE HIGIENE, COM 01 CAMA DE CASAL E 01 DE SOLTEIRO, COM AR CONDICIONADO,TELEVISÃO, BANHEIRO E FRIGOBAR PARA A COMISSÃO DE ARBITRAG [...]
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630,00 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 08080008
PROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E ÁGUA LTDA
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1175
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA (GLP) - DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, VINCULADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº20.0 [...]
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1.563,80 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 08080007
PROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E ÁGUA LTDA
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 1174
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA (GLP) - DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SA [...]
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7.372,20 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01080084
PROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E ÁGUA LTDA
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1170
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA (GLP) - DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-CE. CONFORME A [...]
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1.005,30 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01080090
V&V EMPREENDIMENTOS EIRELI
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 2268
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MEDIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SA [...]
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201.449,10 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01080091
G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 100828
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MEDIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SA [...]
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20.015,01 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01080092
DB LOCAÇÕES DE VEICULOS
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 1399
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO [...]
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5.462,50 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01080093
V&V EMPREENDIMENTOS EIRELI
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 2269
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO [...]
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135.653,05 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01080094
AMIL EMPREEDIMENTO E SERVIÇOS EIRELI ME
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 97
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO [...]
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163.081,00 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01080095
AMIL EMPREEDIMENTO E SERVIÇOS EIRELI ME
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 96
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO [...]
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303.238,68 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01080096
AMIL EMPREEDIMENTO E SERVIÇOS EIRELI ME
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 95
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO INFANTIL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE [...]
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24.085,22 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01080082
MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP
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20 - SECRETAIRA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/E Nº 02050062, OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVA 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SETOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A [...]
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7.641,82 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01080083
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
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20 - SECRETAIRA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
COMPLEMENTANDO O EMPENHO/E Nº 01040037, AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA REFEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRATIVO DA CONTA DARF.
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4.271,07 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01080065
GOLDEN SERVICE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
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21 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E RECURSOS HUMANOS
Nota Fiscal: 580
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS, DE FORMA COMPLEMENTAR, EM CONFORMIDADE COM A SECRET [...]
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34.286,40 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01080061
GOLDEN SERVICE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 584
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS, DE FORMA COMPLEMENTAR, DA ATENÇÃO BASICA, EM CONFO [...]
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169.666,95 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01080064
GOLDEN SERVICE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 581
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS, DE FORMA COMPLEMENTAR, DO HOSPITAL EM CONFORMIDADE [...]
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55.434,96 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01080063
GOLDEN SERVICE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 583
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS, DE FORMA COMPLEMENTAR, EM CONFORMIDADE COM A SECRET [...]
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37.469,20 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 09090001
JOSE JURANDI NUNES BASTISTA JUNIOR
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25 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 018/2025/SARHPA, O SR.JOSE JURANDI NUNES BASTISTA JUNIOR, QUE OCUPA O CARGO DE MÉDICO VETERINÁRIO, NA SECRETARIA DE AG [...]
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50,00 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 08090009
L RODRIGUES VIEIRA ME
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21 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E RECURSOS HUMANOS
Nota Fiscal: 870
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E SERVIÇOS DE TRANSLADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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948,50 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 08090010
L RODRIGUES VIEIRA ME
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21 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E RECURSOS HUMANOS
Nota Fiscal: 869
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E SERVIÇOS DE TRANSLADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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1.232,86 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 08090011
L RODRIGUES VIEIRA ME
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21 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E RECURSOS HUMANOS
Nota Fiscal: 100592
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES, COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E D [...]
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2.911,90 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 08090012
L RODRIGUES VIEIRA ME
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21 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E RECURSOS HUMANOS
Nota Fiscal: 100591
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES, COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E D [...]
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2.171,90 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 05090003
GSM CENTER LTDA ME
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20 - SECRETAIRA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 2281
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº2024.04.10-01PP, CONTRATO Nº2024.05. [...]
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1.266,50 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 05090016
GSM CENTER LTDA ME
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2285
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A CLINICA DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE.CONFORME A LICITAÇÃO N°23.06.2025.001-- E CONT [...]
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662,10 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 05090015
GSM CENTER LTDA ME
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2286
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CLINICA DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE.CONFORME LICITAÇÃO 2024.04.10-01PP E CONTRATO 202 [...]
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1.023,00 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 02090006
GSM CENTER LTDA ME
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21 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E RECURSOS HUMANOS
Nota Fiscal: 2283
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS SEDE,LISIEUX E MACARAÚ, JUNTO À SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOC [...]
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1.165,45 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 02090008
GSM CENTER LTDA ME
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21 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E RECURSOS HUMANOS
Nota Fiscal: 2284
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO PARA CRAS (SEDE,LISIEUX,MACARAÚ), JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME A [...]
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5.343,12 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 02090007
GSM CENTER LTDA ME
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21 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E RECURSOS HUMANOS
Nota Fiscal: 2287
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD DO CADRASTO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE PROT [...]
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1.770,64 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 01090006
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA ME
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2331
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL (CARNES 4), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL PÚBLICO ZEZÉ BENEVIDES DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. CONFORME A LICI [...]
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11.927,49 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 01090007
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA ME
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2332
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL (LEGUMES E FRUTAS 4), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL PÚBLICO ZEZÉ BENEVIDES DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. CONFO [...]
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7.195,02 |
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