Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 26020034 - DATA: 26/02/2026
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL ( CARNES 3) VISANSO SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE, CONFORME A LICITAÇÃO Nº2024.04 [...]
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25080006
2025
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12.127,83 |
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PAGAMENTO: 26020036 - DATA: 26/02/2026
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (LEGUMES E FRUTAS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL PÚBLICO ZEZÉ BENEVIDES DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE, CONFORME A LICITAÇÃO Nº [...]
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07070022
2025
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17.066,88 |
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PAGAMENTO: 26020038 - DATA: 26/02/2026
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME A LICITAÇÃO N°2024.04.04-01PP E CONTRATO N°2024.05 [...]
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16120038
2025
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1.345,23 |
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PAGAMENTO: 26020039 - DATA: 26/02/2026
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (LEGUMES E FRUTAS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL PÚBLICO ZEZÉ BENEVIDES DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE, CONFORME A LICITAÇÃO Nº [...]
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08120002
2025
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5.637,02 |
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PAGAMENTO: 26020041 - DATA: 26/02/2026
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (FRUTAS E LEGUMES 1), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE, CONFORME A LICITAÇÃO Nº2024.04.04-01, CONTRATO [...]
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16120033
2025
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5.997,42 |
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PAGAMENTO: 25020011 - DATA: 25/02/2026
GSM CENTER LTDA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE.CONFORME A LICITAÇÃO N°2024.04.10-01PP- E CONTR [...]
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08120003
2025
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253,94 |
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PAGAMENTO: 25020012 - DATA: 25/02/2026
GSM CENTER LTDA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PAPEIS PARA MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE.CONFORME A LICITAÇÃO N°23.06.2025. [...]
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16120004
2025
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482,00 |
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PAGAMENTO: 25020033 - DATA: 25/02/2026
GSM CENTER LTDA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE.CONFORME A LICITAÇÃO N°2024.04.10-01PP E CONTRATO N°2024.05.27-0033
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05120006
2025
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70,60 |
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PAGAMENTO: 25020049 - DATA: 25/02/2026
GSM CENTER LTDA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE.CONFORME A LICITAÇÃO N°2024.04.10-01PP E CONTRATO N°2024. [...]
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17120004
2025
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205,35 |
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PAGAMENTO: 23020001 - DATA: 23/02/2026
SEBRAE - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPR
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIAS TECNOLÓGICAS E DE GESTÃO PARA MELHORIA DA QUALIDADE, COMPETITIVIDADE, PRODUTIVIDADE E GESTÃO PARA INCREMENTO NOS RESULTADOS DAS CADEIAS PRO [...]
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03110188
2025
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18.930,00 |
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PAGAMENTO: 20020034 - DATA: 20/02/2026
LUIS HENRIQUE MESQUITA DUARTE.
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E DE COMUNICAÇÃO VISUAL DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD DO CADASTRO ÚNICO VINCULADO A SECRETARIA DE PR [...]
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12110008
2025
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301,55 |
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PAGAMENTO: 20020035 - DATA: 20/02/2026
LUIS HENRIQUE MESQUITA DUARTE.
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E DE COMUNICAÇÃO VISUAL DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD DO CADASTRO ÚNICO VINCULADO A SECRETARIA DE PR [...]
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25110005
2025
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300,00 |
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PAGAMENTO: 20020039 - DATA: 20/02/2026
LUIS HENRIQUE MESQUITA DUARTE.
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRI [...]
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04110010
2025
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111,67 |
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PAGAMENTO: 19020023 - DATA: 19/02/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA [...]
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01120287
2025
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446,05 |
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PAGAMENTO: 19020026 - DATA: 19/02/2026
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL DAS FAMILIAS - PAIF, DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS (SEDE,LISIEUX E MACARA [...]
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06110005
2025
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4.835,46 |
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PAGAMENTO: 19020029 - DATA: 19/02/2026
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL DAS FAMILIAS - PAIF, DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS (SEDE,LISIEUX E MACARA [...]
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05110023
2025
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1.810,08 |
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PAGAMENTO: 19020031 - DATA: 19/02/2026
MOTOGRÁFICA E COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS (PAIF), DESENVOLVIMENTO NOS CENTROS DE REFERENCIA DE [...]
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12110014
2025
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540,00 |
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PAGAMENTO: 19020033 - DATA: 19/02/2026
ANTONIO ROBERIO CUNHA FILHO AUTO PECAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEÍCULO VOLKSWAGEM-GOL DE PLACA: PMM-4B14, TENDO COMO JUSTIFICATIVA A NECESSIDADE DO MESMO PARA O [...]
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10120026
2025
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2.023,00 |
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PAGAMENTO: 19020043 - DATA: 19/02/2026
RONALDO FARIA FEIJÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
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3.3.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 3000051-20.2023.8.06.0160, TENDO COMO EXEQUENTE O SENHOR RONALDO FARIA FEIJÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV, CONF [...]
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09100005
2025
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1.989,99 |
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PAGAMENTO: 13020006 - DATA: 13/02/2026
SQ TRACKING RASTREAMENTO E GESTÃO DE FROTA LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GESTÃO DE FROTA, RASTREAMENTO E MONITORAMENTO ELETRONICO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICI [...]
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04020038
2025
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400,00 |
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PAGAMENTO: 13020019 - DATA: 13/02/2026
FJ2 CONSTRUCOES EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SEDE DO I.M.A.S.Q (PARQUE ECOLÓGICO), RUA ENEIDA MAGALHÃES, DIRO MOREIRA (ARCO), SANTA QUITÉRIA ? CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº01.1 [...]
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15090027
2025
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25.922,43 |
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PAGAMENTO: 13020029 - DATA: 13/02/2026
ORTOMÉDICA COMÉRCIO E REPRES.LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2024.08.08-01, [...]
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04110012
2025
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4.935,72 |
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PAGAMENTO: 13020030 - DATA: 13/02/2026
ORTOMÉDICA COMÉRCIO E REPRES.LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2024.08.08-01, [...]
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04110012
2025
|
4.935,72 |
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PAGAMENTO: 13020046 - DATA: 13/02/2026
ANTONIO ROBERIO CUNHA FILHO AUTO PECAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEÍCULO VOLKSWAGEM POLO TRACK - PLACA: TIJ-1D18, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA ATENÇÃO PRIMA [...]
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22120021
2025
|
1.776,30 |
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PAGAMENTO: 13020047 - DATA: 13/02/2026
ANTONIO ROBERIO CUNHA FILHO AUTO PECAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEÍCULO MERCEDES BENZ SPRINTER TOPIK - PLACA: SBB-5E24 PERTENCENTES AO HOSPITAL, JUNTO À SECRETA [...]
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22120026
2025
|
1.794,90 |
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PAGAMENTO: 13020048 - DATA: 13/02/2026
ANTONIO ROBERIO CUNHA FILHO AUTO PECAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEÍCULO RENAULT MASTER AMBULANCIA - PLACA: SBO-9G78, PERTENCENTES AO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA [...]
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22120024
2025
|
1.792,11 |
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PAGAMENTO: 13020049 - DATA: 13/02/2026
ANTONIO ROBERIO CUNHA FILHO AUTO PECAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEÍCULO PEUGEOT PARTNER AMBULANCIA - PLACA: SBT-6H97 PERTENCENTES AO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA [...]
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22120025
2025
|
1.932,54 |
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PAGAMENTO: 13020050 - DATA: 13/02/2026
ANTONIO ROBERIO CUNHA FILHO AUTO PECAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEÍCULO TOYOTA ETIOS HB XS 15 - PLACA: PMG-3174, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA ATENÇÃO PRIM [...]
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22120019
2025
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1.543,80 |
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PAGAMENTO: 13020057 - DATA: 13/02/2026
J B COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA AMIGA DA CRIANÇA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME A LICITAÇÃO Nº01.261 [...]
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11120004
2025
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870,00 |
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PAGAMENTO: 13020067 - DATA: 13/02/2026
ANTONIO ROBERIO CUNHA FILHO AUTO PECAS
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEÍCULO VOLKSWAGEM SAVEIRO AMBULANCIA - PLACA: PON-0J87, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA ATENÇ [...]
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22120023
2025
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2.048,79 |
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