Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 23010046 - DATA: 23/01/2026
GSM CENTER LTDA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE.CONFORME LICITAÇÃO 2024.04.10-01PP E CONTRATO 2024.05.27-0042
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27110005
2025
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1.765,76 |
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PAGAMENTO: 23010047 - DATA: 23/01/2026
GSM CENTER LTDA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PAPEIS PARA MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE.CONFORME LICITAÇÃO N° 27.03.2025.001--- E CONTRATO N°14.05.006.2 [...]
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27110006
2025
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1.130,03 |
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PAGAMENTO: 23010048 - DATA: 23/01/2026
GSM CENTER LTDA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL DE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE.CONFORME LICITAÇÃO N°27.03.2025.001- E CONTRATO N°14.05.007.2025
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12120012
2025
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1.515,90 |
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PAGAMENTO: 23010049 - DATA: 23/01/2026
GSM CENTER LTDA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVÉIS DESTINADOS AO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL DE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE.CONFORME LICITAÇÃO N°2024.04.10-01PP E CONTRATO N°2024.05.27-0032.
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12120010
2025
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3.709,20 |
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PAGAMENTO: 23010050 - DATA: 23/01/2026
GSM CENTER LTDA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL DE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE.CONFORME LICITAÇÃO N°2024.04.10-01PP E CONTRATO N°2024.05.27-0032.
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12120009
2025
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7.285,95 |
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PAGAMENTO: 23010051 - DATA: 23/01/2026
GSM CENTER LTDA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº23.06.2025.001- E CONTRATO Nº21.07.2025.004-
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11120011
2025
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1.722,70 |
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PAGAMENTO: 23010052 - DATA: 23/01/2026
GSM CENTER LTDA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL DE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE.CONFORME LICITAÇÃO N°2024.04.10-01PP E CONTRATO N°2024.05.27-0032.
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05110020
2025
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1.618,00 |
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PAGAMENTO: 23010053 - DATA: 23/01/2026
GSM CENTER LTDA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE.CONFORME LICITAÇÃO 2024.04.10-01PP E CONTRATO 2024.05.27-0042
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05110015
2025
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1.802,67 |
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PAGAMENTO: 23010054 - DATA: 23/01/2026
ARTHUR LIMA DOS SANTOS 60375708332
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE RECARGA DE TONER E DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTA [...]
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08120023
2025
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3.940,00 |
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PAGAMENTO: 23010056 - DATA: 23/01/2026
ARTHUR LIMA DOS SANTOS 60375708332
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA RECARGAS DE TONER E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
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15120081
2025
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3.660,00 |
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PAGAMENTO: 23010058 - DATA: 23/01/2026
LUCIVALDO JOSÉ MUNIZ - EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEÍCULO SAVEIRO AMBULANCIA - PLACA: PNO-4632, PERTENCENTES AO HOSPITAL PUBLICO DO MUNICIPIO DE SAN [...]
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16120025
2025
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530,10 |
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PAGAMENTO: 23010059 - DATA: 23/01/2026
LUCIVALDO JOSÉ MUNIZ - EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEÍCULO CHEVROLET SPIN 1.8 - PLACA: NVF-9C32, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE - FMS DO MUNICIPI [...]
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16120024
2025
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530,10 |
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PAGAMENTO: 23010060 - DATA: 23/01/2026
LUCIVALDO JOSÉ MUNIZ - EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEÍCULO CHEVROLET TRAILBLAZER LTZ - PLACA: PNL-5E35, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
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16120027
2025
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846,30 |
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PAGAMENTO: 23010068 - DATA: 23/01/2026
AUTO POSTO PEREIROS SANTA QUITERIA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº01.291124-SEPLA, CONTRATO [...]
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16120009
2025
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25.850,86 |
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PAGAMENTO: 22010002 - DATA: 22/01/2026
ANTONIO ROBERIO CUNHA FILHO AUTO PECAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEÍCULO MERCEDES BENZ SPRINTER TOPIC DE PLACA: SBB-5E24, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPI [...]
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10120020
2025
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2.521,00 |
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PAGAMENTO: 22010003 - DATA: 22/01/2026
ANTONIO ROBERIO CUNHA FILHO AUTO PECAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEÍCULO CHEVROLET MONTANA AMBULANCIA - PLACA: POD-1I81, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃ [...]
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10120017
2025
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2.385,00 |
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PAGAMENTO: 22010004 - DATA: 22/01/2026
ANTONIO ROBERIO CUNHA FILHO AUTO PECAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEÍCULO VOLKSWAGEM POLO TRACK DE PLACA: TIK-9B89, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIM [...]
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10120019
2025
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2.081,00 |
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PAGAMENTO: 22010005 - DATA: 22/01/2026
ANTONIO ROBERIO CUNHA FILHO AUTO PECAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEÍCULO CHEVROLET MONTANA AMBULANCIA - PLACA: POQ-6I79, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃ [...]
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10120018
2025
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1.133,00 |
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PAGAMENTO: 22010006 - DATA: 22/01/2026
ANTONIO ROBERIO CUNHA FILHO AUTO PECAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEÍCULO VOLKSWAGEM SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA: PNO-4632, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE - HOSP [...]
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10120022
2025
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2.904,00 |
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PAGAMENTO: 22010007 - DATA: 22/01/2026
ANTONIO ROBERIO CUNHA FILHO AUTO PECAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEÍCULO PEUGEOT PARTNER RAPID AMBULANCIA DE PLACA: SBR-0B17, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE - H [...]
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10120024
2025
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2.009,00 |
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PAGAMENTO: 22010008 - DATA: 22/01/2026
ANTONIO ROBERIO CUNHA FILHO AUTO PECAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL - PLACA: POW-7I35, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA DO [...]
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10120016
2025
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4.205,80 |
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PAGAMENTO: 22010009 - DATA: 22/01/2026
ANTONIO ROBERIO CUNHA FILHO AUTO PECAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEÍCULO PEUGEOT PARTNER RAPID AMBULANCIA DE PLACA: SBQ-4G67, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE - H [...]
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10120023
2025
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2.804,00 |
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PAGAMENTO: 22010012 - DATA: 22/01/2026
FRANCISCA ARLETE SOARES TIMBO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70 C16-PLACA: TIA-0A65, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUND [...]
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22120015
2025
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1.692,72 |
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PAGAMENTO: 22010013 - DATA: 22/01/2026
FRANCISCA ARLETE SOARES TIMBO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO MERCEDES BENZ ONIBUS OF 1519 R.ORE-PLACA: POS-2740, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - [...]
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22120016
2025
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3.816,12 |
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PAGAMENTO: 22010014 - DATA: 22/01/2026
FRANCISCA ARLETE SOARES TIMBO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEM ONIBUS NEOBUS-PLACA: POI-9B02, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DO [...]
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22120011
2025
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4.286,79 |
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PAGAMENTO: 22010015 - DATA: 22/01/2026
FRANCISCA ARLETE SOARES TIMBO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEM ONIBUS 15.190 OED E.S ORE - PLACA: OSP-2561, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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22120013
2025
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4.552,30 |
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PAGAMENTO: 22010016 - DATA: 22/01/2026
FRANCISCA ARLETE SOARES TIMBO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE V 8L 4X4 EO-PLACA: OCQ-1A86, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB [...]
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22120012
2025
|
4.936,79 |
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PAGAMENTO: 22010017 - DATA: 22/01/2026
FRANCISCA ARLETE SOARES TIMBO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO ONIBUS VOLKSWAGEM 15.190 OED E.S ORE-PLACA: OCS--6708, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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22120010
2025
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5.178,31 |
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PAGAMENTO: 22010018 - DATA: 22/01/2026
FRANCISCA ARLETE SOARES TIMBO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO MARCOPOLO MICROONIBUS VOLARE V 8L 4X4 EO-PLACA: SBU-7C77, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCA [...]
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22120014
2025
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6.508,48 |
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PAGAMENTO: 22010019 - DATA: 22/01/2026
ANTONIO ROBERIO CUNHA FILHO AUTO PECAS
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEÍCULO PEUGEOT PARTNER RAPID AMBULANCIA DE PLACA: SBT-6H97, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE - H [...]
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10120021
2025
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1.333,00 |
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