| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/10/2025 |
02010011
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
20 - SECRETAIRA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA DAS CONTAS GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.
|
PAGO |
18,34 |
|
| 10/10/2025 |
02010011
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
20 - SECRETAIRA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA DAS CONTAS GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.
|
LIQUIDADO |
18,34 |
|
| 10/10/2025 |
01100015
SESA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARµ
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
PACTUAÇÃO INTEGRADA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS DA CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CAF, SE CONSTITUINDO NO TETO FINANCEIRO MU [...]
|
PAGO |
36.834,41 |
|
| 10/10/2025 |
01100015
SESA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARµ
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
PACTUAÇÃO INTEGRADA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA, PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS DA CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CAF, SE CONSTITUINDO NO TETO FINANCEIRO MU [...]
|
LIQUIDADO |
36.834,41 |
|
| 10/10/2025 |
01100012
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 02.06.0107, TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO SECUNDARIA/HOSPITAL M [...]
|
LIQUIDADO |
755,12 |
|
| 10/10/2025 |
01090128
DB LOCAÇÕES DE VEICULOS
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
6.325,00 |
|
| 10/10/2025 |
01090119
COOPERFORTTE - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS
|
28 - SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PUBLICA
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA DA PREFEITURA [...]
|
PAGO |
19.704,20 |
|
| 10/10/2025 |
01090119
COOPERFORTTE - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS
|
28 - SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PUBLICA
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA DA PREFEITURA [...]
|
LIQUIDADO |
19.704,20 |
|
| 10/10/2025 |
01090118
COOPERFORTTE - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS
|
21 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E RECURSOS HUMANOS
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DA PREF [...]
|
PAGO |
74.012,77 |
|
| 10/10/2025 |
01090118
COOPERFORTTE - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS
|
21 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E RECURSOS HUMANOS
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DA PREF [...]
|
LIQUIDADO |
74.012,77 |
|
| 10/10/2025 |
01090117
COOPERFORTTE - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS
|
24 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFE [...]
|
PAGO |
38.565,16 |
|
| 10/10/2025 |
01090117
COOPERFORTTE - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS
|
24 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFE [...]
|
LIQUIDADO |
38.565,16 |
|
| 10/10/2025 |
01090116
COOPERFORTTE - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS
|
25 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITU [...]
|
PAGO |
4.797,05 |
|
| 10/10/2025 |
01090116
COOPERFORTTE - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS
|
25 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITU [...]
|
LIQUIDADO |
4.797,05 |
|
| 10/10/2025 |
01090115
COOPERFORTTE - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS
|
25 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITU [...]
|
PAGO |
26.399,85 |
|
| 10/10/2025 |
01090115
COOPERFORTTE - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS
|
25 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITU [...]
|
LIQUIDADO |
26.399,85 |
|
| 10/10/2025 |
01090114
COOPERFORTTE - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS
|
27 - SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITU [...]
|
PAGO |
4.926,18 |
|
| 10/10/2025 |
01090114
COOPERFORTTE - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS
|
27 - SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITU [...]
|
LIQUIDADO |
4.926,18 |
|
| 10/10/2025 |
01090113
COOPERFORTTE - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS
|
20 - SECRETAIRA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITU [...]
|
PAGO |
74.118,69 |
|
| 10/10/2025 |
01090113
COOPERFORTTE - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS
|
20 - SECRETAIRA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITU [...]
|
LIQUIDADO |
74.118,69 |
|
| 10/10/2025 |
01090099
ASHER CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
|
24 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOU [...]
|
PAGO |
316.969,99 |
|
| 10/10/2025 |
01090079
FRANCISCO C.M.NETO LTDA
|
25 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNEIMENTO DE RECARGAS DE ÁGUA MINERAL (GALÃO 20L), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. [...]
|
LIQUIDADO |
128,00 |
|
| 10/10/2025 |
01090078
FRANCISCO C.M.NETO LTDA
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNEIMENTO DE RECARGAS DE ÁGUA MINERAL (GALÃO 20L), PARA DIVERSAS UBS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME A L [...]
|
LIQUIDADO |
2.080,00 |
|
| 10/10/2025 |
01090077
FRANCISCO C.M.NETO LTDA
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNEIMENTO DE RECARGAS DE ÁGUA MINERAL (GALÃO 20L, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-CE. CONFORME A LICITAÇÃO N° [...]
|
LIQUIDADO |
2.752,00 |
|
| 10/10/2025 |
01090063
SOCIEDADE AMIGOS DO FUTURO
|
26 - SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
REPASSE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ONG AMIGO DO FUTURO REALIZADO EM CONVENIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°2023.05.24-01 E CONTRAT [...]
|
PAGO |
26.056,76 |
|
| 10/10/2025 |
01090060
AGUIAR E AZEVEDO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
|
24 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITA [...]
|
PAGO |
173.120,00 |
|
| 10/10/2025 |
01090058
AZEVEDO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PLANEJAMNETO, CADASTRAMENTO, ACOMPANHAMNETO E MONITORAMENTO DA PLATAFORMA PAR (PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS) DO MINISTÉRIO DA EDUC [...]
|
PAGO |
7.650,00 |
|
| 10/10/2025 |
01080083
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
|
20 - SECRETAIRA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA REFEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRATIVO DA CONTA DARF.
|
PAGO |
25.909,16 |
|
| 10/10/2025 |
01080083
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
|
20 - SECRETAIRA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA REFEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRATIVO DA CONTA DARF.
|
PAGO |
95.815,37 |
|
| 10/10/2025 |
01080083
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
|
20 - SECRETAIRA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
COMPLEMENTANDO O EMPENHO/E Nº 01040037, AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA REFEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRATIVO DA CONTA DARF.
|
LIQUIDADO |
25.909,16 |
|
| 10/10/2025 |
01080083
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
|
20 - SECRETAIRA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
COMPLEMENTANDO O EMPENHO/E Nº 01040037, AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA REFEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRATIVO DA CONTA DARF.
|
LIQUIDADO |
95.815,37 |
|
| 10/10/2025 |
01080082
MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP
|
20 - SECRETAIRA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVA 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SETOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINA [...]
|
PAGO |
919,33 |
|
| 10/10/2025 |
01080082
MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP
|
20 - SECRETAIRA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVA 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SETOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINA [...]
|
PAGO |
15.673,67 |
|
| 10/10/2025 |
01080082
MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP
|
20 - SECRETAIRA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/E Nº 02050062, OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVA 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SETOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
15.673,67 |
|
| 10/10/2025 |
01080082
MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP
|
20 - SECRETAIRA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/E Nº 02050062, OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVA 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SETOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
919,33 |
|
| 10/10/2025 |
01080049
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
BASE DO SAMU. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. Nº DE INSCRIÇÃO 0035551100.
|
PAGO |
523,55 |
|
| 10/10/2025 |
01080049
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE AO HOSPITAL M J F LEITE PMSQ. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025. Nº DE INSCRIÇÃO 0035552530.
|
PAGO |
625,64 |
|
| 10/10/2025 |
01070126
BANCO DO BRASIL S.A.
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS RETIDAS DAS CONTAS VINCULADAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.
|
PAGO |
101,32 |
|
| 10/10/2025 |
01070126
BANCO DO BRASIL S.A.
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS RETIDAS DAS CONTAS VINCULADAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.
|
LIQUIDADO |
101,32 |
|
| 09/10/2025 |
22090012
CHAVES & NORONHA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
|
20 - SECRETAIRA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DA SOCIEDADE DE ADVOCACIA CHAVES & NORONHA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, INSCRITA NO CNPJ SOB O NO 12.544.355/0001-20, PARA APOIO JURÍDICO NA PROPOSIÇÃO DE PROCEDIMENTOS OR [...]
|
LIQUIDADO |
49.394,67 |
|
| 09/10/2025 |
22090003
L.C LOCAÇAO DE PALCOS LTDA.
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO COM MATERIAL INCLUSO PARA O EVENTO IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA QUITÉRIA - [...]
|
LIQUIDADO |
3.526,00 |
|
| 09/10/2025 |
21080021
VITÓRIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AEE EM TEMPO REGULAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIT [...]
|
PAGO |
798,47 |
|
| 09/10/2025 |
21080018
VITÓRIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAP EM TEMPO REGULAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUI [...]
|
PAGO |
4.659,36 |
|
| 09/10/2025 |
21080017
VITÓRIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PROGAMA PNAC EM TEMPO REGULAR, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. CONFORME A LICITA [...]
|
PAGO |
4.076,97 |
|
| 09/10/2025 |
21080016
VITÓRIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA EJA EM TEMPO REGULAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUI [...]
|
PAGO |
441,82 |
|
| 09/10/2025 |
21080015
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA ME
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA EJA EM TEMPO REGULAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIT [...]
|
PAGO |
1.559,34 |
|
| 09/10/2025 |
21080014
VITÓRIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AEE EM TEMPO INTEGRAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUI [...]
|
PAGO |
2.785,18 |
|
| 09/10/2025 |
21080012
VITÓRIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAP EM TEMPO ITEGRAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUI [...]
|
PAGO |
3.924,81 |
|
| 09/10/2025 |
21080008
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA ME
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AEE EM TEMPO INTEGRAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUI [...]
|
PAGO |
6.259,13 |
|
| 09/10/2025 |
21080006
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA ME
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AEE EM TEMPO REGULAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIT [...]
|
PAGO |
1.664,70 |
|
| 09/10/2025 |
15090028
FJ2 CONSTRUCOES EIRELI
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
REFORMA, MANUTENÇÃO, REQUALIFICAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA EMEF DONA LIVRAMENTO ARAUJO, NO DISTRITO DE LISIEUX, EM SANTA QUITÉRIA/CE., CONFORME A LICITAÇÃO Nº01.170325-SE, C [...]
|
PAGO |
112.314,25 |
|
| 09/10/2025 |
11070009
VITÓRIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AEE EM TEMPO REGULAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIT [...]
|
PAGO |
699,40 |
|
| 09/10/2025 |
11070007
VITÓRIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PNAP EM TEMPO REGULAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUI [...]
|
PAGO |
3.998,42 |
|
| 09/10/2025 |
11070005
VITÓRIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA EJA EM TEMPO REGULAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUI [...]
|
PAGO |
358,51 |
|
| 09/10/2025 |
09100014
FRANCISCO C.M.NETO LTDA
|
21 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E RECURSOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGAS DE ÁGUA (GALÃO 20L) PARA O CRAS (SEDE , LISIEUX E MACARAU), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E [...]
|
EMPENHADO |
806,40 |
|
| 09/10/2025 |
09100013
FJ2 CONSTRUCOES EIRELI
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
REFORMA, MANUTENÇÃO, REQUALIFICAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA EMEF DONA LIVRAMENTO ARAUJO, NO DISTRITO DE LISIEUX, EM SANTA QUITÉRIA/CE., CONFORME A LICITAÇÃO Nº01.170325-SE, C [...]
|
EMPENHADO |
44.654,32 |
|
| 09/10/2025 |
09100012
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA
|
21 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E RECURSOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF NOS CENTROS DE ATENDIMENTO DE REFERENCIA SOC [...]
|
EMPENHADO |
2.777,00 |
|
| 09/10/2025 |
09100011
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
|
20 - SECRETAIRA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
PAGAMENTO DE BOLETOS JUDICIAIS REFERENTE A PRECATÓRIOS, ORIGINARIO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 3000585-22.2024.8.06.0000.
|
LIQUIDADO |
21.160,54 |
|
| 09/10/2025 |
09100011
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
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20 - SECRETAIRA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
PAGAMENTO DE BOLETOS JUDICIAIS REFERENTE A PRECATÓRIOS, ORIGINARIO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 3000585-22.2024.8.06.0000.
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EMPENHADO |
21.160,54 |
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| 09/10/2025 |
09100010
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
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20 - SECRETAIRA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
PAGAMENTO DE BOLETOS JUDICIAIS REFERENTE A PRECATÓRIOS, ORIGINARIO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0004369-92.2023.8.06.0000.
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EMPENHADO |
14.614,27 |
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