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DESPESA EXTRA: 24040048 - DATA: 24/04/2024

INFORMAÇÕES DA DESPESA EXTRA

Número da despesa extra: 24040048
Data: 24/04/2024
Valor: R$ 9,00
Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
CNPJ do fornecedor: 07.725.138/0001-05

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Código: 100000033 - IRRF.
Orgão: 22 - SECRETARIA DE SAÚDE

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PAGAMENTO REFERENTE E RETENÇÃO DE IRRF NF:1324783 DA EMPRESA HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO.

 
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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