Prefeitura de Santa Quitéria

EMPENHO: 01030019 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030019

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 4.500,00

Fornecedor: HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA

CNPJ do fornecedor: 26.158.902/0001-44

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 01.030723-SEPLA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 22 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 22.01 - SECRETARIA DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.025 - FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET,COM VELOCIDADE DE 300 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE.CONFORME LICITAÇÃO N°01.030723-SE E CONTRATO N°2023.08.10-0012.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
27/03/2024	13786666	2024	750,00
20/03/2024	1324783	2024	750,00
30/04/2024	1421337	2024	750,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 2.250,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/03/2024 - NOTA FISCAL: 13786666

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241911	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 300MBPS, SESA	1	750,00	750,00

Quantidade 1 - Valor total: 750,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:20/03/2024 - NOTA FISCAL: 1324783

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242496	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 300MBPS, SESA	1	750,00	750,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.500,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/04/2024 - NOTA FISCAL: 1421337

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243306	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 300MBPS, SESA	1	750,00	750,00

Quantidade 1 - Valor total: 2.250,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
05/04/2024	05040032	2024	750,00
24/04/2024	24040047	2024	750,00
16/05/2024	16050009	2024	750,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 2.250,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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