Prefeitura de Santa Quitéria

EMPENHO: 01030020 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030020

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 7.500,00

Fornecedor: HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA

CNPJ do fornecedor: 26.158.902/0001-44

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 01.030723-SEPLA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 22 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 22.02 - HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

Proj. atividade: 2.029 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO SECUNDÁRIA HOSPITAL MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET,COM VELOCIDADE DE 500 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE.CONFORME LICITAÇÃO N°01.030723-SE E CONTRATO N°2023.08.10-0003.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
27/03/2024	1378677	2024	1.250,00
20/03/2024	1324788	2024	1.250,00
30/04/2024	1421350	2024	1.250,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 3.750,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/03/2024 - NOTA FISCAL: 1378677

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241914	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 500MBPS, HOSPITAL	1	1.250,00	1.250,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.250,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:20/03/2024 - NOTA FISCAL: 1324788

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242497	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 500MBPS, HOSPITAL	1	1.250,00	1.250,00

Quantidade 1 - Valor total: 2.500,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/04/2024 - NOTA FISCAL: 1421350

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243307	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 500MBPS, HOSPITAL	1	1.250,00	1.250,00

Quantidade 1 - Valor total: 3.750,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
05/04/2024	05040034	2024	1.250,00
24/04/2024	24040045	2024	1.250,00
16/05/2024	16050011	2024	1.250,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 3.750,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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