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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02020009 - DATA: 02/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02020009
Data: 02/02/2024
Valor: R$ 315.978,93
Fornecedor: AMIL EMPREEDIMENTO E SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ do fornecedor: 08.703.014/0001-83
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 01130722SEDUC

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEB
Orgão: 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Unidade orçamentária: 23.02 - FUNDEB
Proj. atividade: 2.060 - FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO - FUNDEB 30
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01130722SED E CONTRATO Nº 0272/23, REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
21/03/2024 3682 2024 315.978,93
Quantidade: 1 Valor total: 315.978,93

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
22/03/2024 22030073 2024 315.978,93
Quantidade: 1 Valor total: 315.978,93
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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