EMPENHO: 10040007 - DATA: 10/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 10040007

Data: 10/04/2024

Valor: R$ 2.484,46

Fornecedor: ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA

CNPJ do fornecedor: 17.932.687/0001-04

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023.12.14-02PP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEB

Orgão: 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade orçamentária: 23.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PEÇA DE PRIMEIRA LINHA GENUÍNOS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VOLKSWAGEN SAVEIRO, DE PLACAS: OZA-3A12, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.14-02, CONTRATO Nº 2024.01.15-0002 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.10-0004.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
10/04/2024	1280	2024	2.236,03
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.236,03*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/04/2024 - NOTA FISCAL: 1280

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242438	CORREIA DO COMPRESSOR DO A/C	1	155,43	155,43
20242438	CORREIA DENTADA	1	240,85	240,85
20242438	PARACHOQUE DIANTEIRO	1	1.932,75	1.932,75
20242438	CORREIA DO ALTERNADOR	1	155,43	155,43

Quantidade 4 - Valor total: 2.484,46

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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