EMPENHO: 20030026 - DATA: 20/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 20030026

Data: 20/03/2024

Valor: R$ 3.175,40

Fornecedor: ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA

CNPJ do fornecedor: 17.932.687/0001-04

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 01.051222-SEPLA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 22 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 22.02 - HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

Proj. atividade: 2.029 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO SECUNDÁRIA HOSPITAL MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA MONTANA RAYTEC, DE PLACAS: POD-1181, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIAP DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICITAÇÃO N°01.051222-SEPLA, CONTRATO N°04.01.004.2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.20-0031.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
01/04/2024	1244	2024	3.175,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.175,40*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/04/2024 - NOTA FISCAL: 1244

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242034	PNEU 205/60 R 15: PNEU 205/20 R 15, 60 MESES DE GARANTIA, COMPOSIÇÃO RADIAL DE PRIMEIRA LINHA DE FABRICAÇÃO NACIONAL	4	793,85	3.175,40

Quantidade 1 - Valor total: 3.175,40

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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